Astăzi, 7 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Veniturile totale, în valoare de 576.727,02 mii lei sunt estimate în creștere cu 9,85%, respectiv cu suma de 51.713,79 mii lei față de cele preliminate/realizate în anul 2023.
În structura veniturilor totale în valoare de 576.727,02 mii lei, veniturile de exploatare în valoare de 569.505,04 mii lei dețin o pondere 98,75%, iar veniturile financiare în valoare de 7.221,98 mii lei dețin o pondere de 1,25%.
Cheltuielile totale, în valoare de 417.260,12 mii lei, sunt programate în creștere cu 9,16% față de cele preliminate/realizate în anul 2023, fiind fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 417.260,12 mii lei, cheltuielile de exploatare dețin o pondere 99,70%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,30%.
Cheltuielile de exploatare în valoare de 416.010,12 mii lei sunt în creștere cu 9,18% față de valoarea preliminată/realizată în anul 2023.
În totalul cheltuielilor din exploatare, în valoare de 416.010,12 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 68.124 mii lei dețin o pondere de 16,38%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 54.598 mii lei deține o pondere de 13,12%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 243.456,86 mii lei deține o pondere de 58,52% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 49.831,26 mii lei deține o pondere de 11,98%.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 243.456,86 mii lei, sunt programate în anul 2024 în creștere cu 8,11% față de nivelul preliminat/realizat în anul 2023 și în creștere cu 7,54%, respectiv cu suma de 17.060,81 mii lei față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, prin HG nr. 1024/2023.
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, precum și reîntregirilor acordate pentru întreg anul 2024, urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.
Cheltuielile de natură salarială, au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 7,81% față cele aprobate în anul 2023 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prin HG nr. 1024/2023, respectiv de la 219.310,20 mii lei (anul 2023) la 236.445,61 mii lei (anul 2024).
Majorarea cheltuielilor de natură salarială, prognozată pentru anul 2024, în cuantum de 17.135,41 mii lei este în conformitate cu prevederile art. 73 din legea nr. 421/2023 și se datorează:
- majorării cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 de 6% conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025–2027 și Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologiei de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite nr. 464.195/13.11.2023, emise de Ministerul Finanțelor, respectiv cu suma de 13.158,61 mii lei, conform prevederilor art. 73, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
- majorării cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, cu suma de 3.976,80 mii lei, în conformitate cu art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în anul 2024 sunt în valoare de 1.511,25 mii lei, după cum urmează:
a) pentru directori - valoarea este de 675,95 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație – valoarea este 835,30 mii lei.
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de 1.511,25 mii lei, sunt programate în scădere cu 2,63%, respectiv cu suma de 40,75 mii lei față de nivelul preliminat/realizat al acestora la sfârșitul anului 2023.
Cheltuielile financiare în valoare de 1.250 mii lei sunt în creștere cu 3,24% față de valoarea preliminată/realizată în anul 2023.
Rezultatul brut - profitul, estimat în anul 2024 la valoarea de 159.466,90 mii lei, este prognozat în creștere cu 11,69%, respectiv cu valoarea de 16.689,58 mii lei față de nivelul preliminat/realizat al acestuia la sfârșitul anului 2023.
Repartizarea profitului net al companiei pentru anul 2024 în valoare de 134.160,20 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001- privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare.
Dividendele cuvenite bugetului de stat, în valoare de 73.330,10 mii lei, sunt estimate în creștere cu 13,36% față de valoarea preliminată/realizată pentru exercițiul financiar 2023.
Sursele pentru investiții, sunt estimate în anul 2024 la valoarea de 100.877,25 mii lei, în creștere cu 96,93% față de valoarea preliminată/realizată la finele anului 2023 și vor fi asigurate integral din surse proprii.
Cheltuielile pentru investiții în valoare de 45.000 mii lei, sunt programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 în creștere cu 3,84%, respectiv cu 1.664,59 mii lei mai mari față de nivelul preliminat/realizat în anul 2023.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 au următoarele valori:
- productivitatea muncii în valoare de 343,70 mii lei/persoană, estimată în creștere cu 10,51% față de cea preliminată/realizată în anul 2023;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 10.975,94 lei/salariat, este estimat în creștere cu 9,50% față de cel preliminat/realizat în anul 2023;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 1.657, în scădere cu 12 posturi față de 1.669 - numărul de personal aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 prin HG nr. 1024/2023;
- numărul mediu de salariaţi de 1.657 salariați, este în scădere cu 12 salariați față de numărul aprobat în anul precedent conform HG nr. 1024/2023;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 723,50 lei sunt estimate în scădere cu 0,63% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- plățile restante – regia şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2024;
- creanțele restante, în valoare de 51 mii lei, au fost estimate în scădere cu 1,92% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- indicele de creștere al câștigului mediu brut lunar pe salariat de 9,5% nu depășește indicele de creștere al productivității muncii de 10,51%;
- indicele de creștere al cheltuielilor de 9,16% este mai mic decât indicele de creștere al veniturilor de 9,85 %;
- rezultatul brut (profitul) în valoare de 159.466,90 mii lei este în creștere cu 11,69% față de nivelul preliminat/realizat al profitului la data de 31.12.2023, rezultând faptul că activitatea regiei se va desfășura în anul 2024 în condiții de eficiență și rentabilitate economică.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome “Registrul Auto Roman” a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonomă “Registrul Auto Roman” a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/31.01.2024.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării reprezentanților salariaților din regie.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.02.2024:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.02.2024
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|