Data publicării: 05.05.2021
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.05.2021
Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Scurta descriere a reglementării:
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:
-prevederile art. 48, alin.(3) și alin.(9) din Legea nr.15/2021, Legea bugetului de Stat pe anul 2021;
-ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
-ordinul ministerului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
-alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021;
- art. 21 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 cu completările şi modificările ulterioare.
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-a realizat avându-se în vedere următoarele:
-rezultatele obţinute în anul 2020, obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul de administrare şi planul de management, cu preponderenţă creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare;
-aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română", de către reprezentanții Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr.38 adoptată în ședința din data de 13.04.2021;
- aprobarea programului de reducere a pierderilor înregistrate în anul 2020 de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română" de către reprezentanții Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr.38 adoptată în ședința din data de 13.04.2021;
-nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2021: 2,4% așa cum reiese din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acestuia pe anul 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanțelor;
-nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2020;
-scăderea veniturilor în anul 2021, comparativ cu anul 2020 cu 28,81%, se datorează scăderii traficului de pasageri urmarea crizei economice severe cauzată de pandemia cu virusul SARS-CoV-2. Totodată veniturile Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română" sunt strâns corelate cu activitatea agenților aeronautici din România care au înregistrat reduceri majore de activitate.
-nivelul total al cheltuielilor în anul 2021, a fost estimat în scădere cu 23,52% față de cel realizat la 31.12.2020, în funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de siguranță în exploatare, în condiții normale și de eficiență a activității;
-nivelul și structura cheltuielilor, au fost estimate având în vedere necesarul de materii prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări, prețurile estimate ale acestora, luând în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile cu taxele și impozitele calculate conform legii, nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;
-întrucât în anul 2020 Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a înregistrat un rezultat brut negativ în valoare de 15.179,37 mii lei, datorită efectelor negative generate de pandemia COVID-19 asupra transporturilor aeriene, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a fost programat, având în vedere prevederile art.48 alin.(9) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu un rezultat brut negativ în valoare de 14.818,80 mii lei;
- prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.15/15.02.2021 numărul de posturi prevăzut în noua organigramă a fost redus de la 220 posturi la 211 posturi;
-nivelul cheltuielilor de natură salarială, a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 48, alin.(3) din Legea nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021. Cheltuielile de natură salarială programate în proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, sunt mai mici cu 23,37% față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.917/2020 și cu 9,90% față de cele realizate la 31.12.2020;
-nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 10,69% față de cel realizat la finelui anului 2020;
-cuprinderea în cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a influențelor rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;
- în anul 2020 Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” nu a înregistrat plați restante și nu a prevăzut nici pentru anul 2021;
-pentru anul 2021, având în vedere prevederile art.48, alin.(9) din Legea nr.15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021 , Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română” a programat, în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, o pierdere mai mică decât cea înregistrată în anul 2020 cu 2,38%. În acest sens, pentru asigurarea continuării activităţilor mandatate potrivit Hotărârii nr. 405/1993, principala categorie de cheltuieli care a fost diminuată faţă de nivelul înregistrat în anul 2020, a fost cheltuiala de natură salarială;
-planul de investiţii;
-programul anual al achiziţiilor publice;
-planul de întreţinere şi reparaţii;
- sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în scădere cu 77,75% fata de cele realizate la 31.12.2020, de la 11.630,94 mii lei (anul 2020) la 2.396,69 mii lei, și vor fi asigurate din:
- surse proprii –amortizare - în valoare de 1.652,72 mii lei,
- credite pentru investiții în valoare de 500 mii lei,
- alte surse în valoare de 243,97 mii lei - fonduri europene atrase, care urmează a fi
încasate până la 31.12.2021.
-cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2021, vor fi în scădere față de cele realizate la 31.12.2020 cu 44,62%, de la 4.327,54 mii lei la 2.396,69 mii lei.
-planul de investiţii;
-programul anual al achiziţiilor publice;
-planul de întreţinere şi reparaţii.
Indicatorii economico – financiari, cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, au următoarele valori:
- productivitatea muncii va creşte de la 192,28 mii lei/persoană la 200,23 mii lei/
persoană (cu 4,14%);
- numărul de personal prognozat la finele anului 2021 se va diminua cu 9 salariați față de cel aprobat pentru anul 2020;
- cheltuielile de natură salarială sunt mai mici cu 23,37% față de cele programate
în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.917/2020, în conformitate cu prevederile art. 48, alin.(3) din Legea nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură
salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021 scade cu 10,69% fata de cel realizat la 31.12.2020;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 7,43%
față de cele realizate în anul 2020, care se datorează în mare parte reducerii în anul 2021 a indicatorului “Altor venituri din exploatare”, de la 19.233,36 mii lei (din care 18,358,03 mii lei venituri din facturarea unor penalități) la 1.148,13 mii lei. Aceste venituri au reprezentat o situație conjunturală a anului 2020;
- creanţele restante pentru anul 2021, au fost estimate în creștere cu 7,43% față de cele realizate în anul 2020;
- plăţile restante, regia și-a propus să nu înregistreze plăţi restante.
- pentru anul 2021 se estimează o pierdere mai mică decât cea înregistrată la
31.12.2020 cu 2,38%, de la 15.179,37 mii lei la 14.818,80 mii lei, urmarea creşterii veniturilor din cifra de afaceri şi a scăderii cheltuielilor de exploatare.
Conform art.48, alin.(9) din Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a programat reducerea pierderilor înregistrate la sfârsitul anului 2020, în baza unui program care conține măsuri concrete și cuantificabile, cu termene de realizare pentru întreg anul 2021 care a fost aprobat de către reprezentanții Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr.38 din data de 13.04.2021;
- Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" nu înregistrează la
31.12.2020, pierderi contabile din anii precedenți.
- Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome
"Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a fost aprobat de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.38 din data de 13.04.2021;
- proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;
- în conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi
cheltuieli pe anul 2021 a fost supus consultării organizaţiei de sindicat
Documente supuse consultării
Instrument de motivare
Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului
Coordonate de contact
Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:
-
Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Relaţia cu Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti
-
Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G
-
Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
-
Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Prin formularul E-consultare
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Propuneri primite
|
Propuneri primite de la |
Data receptiei |
Documente conexe
Prezentat în
|
Şedinţa
|
Data |
|
|
 |
|
|