Astăzi, 08.05.2025, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul anului 2024 și bugetul previzionat pentru anii 2025, 2026 și 2027, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
La întocmirea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025, Aeroportul București a programat venituri, aferente unui număr de 16.793.447 pasageri (mai mare cu 4,61 decât în anul 2024) și pentru 143.038 mișcări aeronave (mai mare cu 6,19% decât în anul 2024).
Veniturile totale în valoare de 1.591.259,95 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2025 faţă de cele preliminate în anul 2024 cu 7,48%, o creștere în valoare de 110.696,37 mii lei, respectiv de la suma de 1.480.563,59 mii lei (anul 2024) la suma de 1.591.259,95 mii lei (anul 2025).
Creșterea veniturilor totale cu 7,48% va fi influențată preponderent de creșterea veniturilor prognozate din serviciile prestate cu 12,91%.
În structură, în total venituri programate în anul 2025, veniturile din exploatare, în valoare de 1.558.359,59 mii lei, dețin o pondere 97,93%, iar veniturile financiare, în valoare de 32.900,36 mii lei, dețin o pondere de 2,07%.
Veniturile din exploatare, în valoare de 1.558.359,59 mii lei, au fost estimate în creștere cu 7,63% față de cele preliminate la data de 31.12.2024, respectiv o creștere de la suma de 1.447.947,34 mii lei (anul 2024) la suma de 1.558.359,59 mii lei (anul 2025).
Cifra de afaceri, în valoare de 1.527.364,63 mii lei, a fost estimată cu o creştere de 10,34% faţă de cea preliminată în anul 2024.
Veniturile financiare în valoare de 32.900,36 mii lei, sunt programate în anul 2025, în creștere cu 0,87% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile totale, în valoare de 928.346,22 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale în valoare de 928.346,22 mii lei, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2025, fiind estimate în creștere cu 13,20% faţă de cheltuielile totale preliminate în anul 2024, respectiv creștere cu suma de 108.235,54 mii lei.
Creșterea cheltuielilor totale în anul 2025, față de cele preliminate la data de 31.12.2024, este generată atât de creșterea indicelui de inflație care a condus la fluctuații ale prețurilor cât și de redeschiderea la capacitate maximă a terminalului AIBBAV, fapt ce presupune încheierea de noi contracte de prestări servicii, obligatorii pentru menținerea siguranței aeronautice.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 928.346,22 mii lei, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 99,45%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,55%.
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 923.195,72 mii lei, înregistrează o creștere în anul 2025 de 13,05% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
În totalul cheltuielilor din exploatare în valoare de 923.195,72 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii sunt în valoare de 361.967,91 mii lei și dețin o pondere de 39,21%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 31.140,83 mii lei deține o pondere de 3,37%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 316.485,47 mii lei deține o pondere de 34,28%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 213.601,50 mii lei deține o pondere 23,14%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 361.967,91 mii lei, au fost programate în anul 2025, în creștere cu 24,38% față de cele preliminate în anul 2024.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 31.140,83 mii lei, au fost estimate în creștere cu 37,05% în anul 2025 față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 316.485,47 mii lei, au fost estimate în anul 2025, în creștere cu 8,16% față cele aprobate în anul 2024 în bugetul de venituri și cheltuieli, prin HG nr. 373 /2024, respectiv o creștere de la suma de 292.622,08 mii lei (anul 2024) la suma de 316.485,47 mii lei (anul 2025).
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 303.567,78 mii lei, au fost estimate în creștere cu 7,62% faţă de suma aprobată în bugetul anului 2024 prin HG nr. 373/2024, respectiv de la suma de 282.067,25 mii lei (anul 2024) la suma de 303.567,78 mii lei (anul 2025).
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 303.567,78 mii lei, sunt compuse din :
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 255.008,32 mii lei, din care suma de 7.400,07 mii lei este prevăzută pentru posturile vacante care vor fi ocupate în anul 2025;
- Bonusuri, în valoare de 48.559,46 mii lei.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 3.769,62 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) pentru directorat - valoarea este de 1.443,20 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație – valoarea este 2.326,41 mii lei.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate în anul 2024, în sumă de 279.958,72 mii lei, nu depășește valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024, prin HG nr. 373/2024, în valoare de 282.067,25 mii lei.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 213.601,50 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2025 cu 0,25% faţă de valorile preliminate în anul 2024.
Cheltuielile financiare în valoare de 5.150,50 mii lei, au fost estimate în anul 2025, în creștere cu 48,34% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Rezultatul brut (profit) în valoare de 662.913,73 mii lei, a fost estimat pentru anul 2025, în creștere cu 0,37% față de cel preliminat la data de 31.12.2024.
Repartizarea profitului net al companiei în valoare de 541.808,81 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025, în valoare de 507.811 mii lei, au fost estimate în creștere cu suma de 184.124,33 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024 și vor fi asigurate din surse proprii și credite bancare interne pentru investiții.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, în valoare de 507.811 mii lei, au fost estimate în creștere cu 56,88%, față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, în valoare de 1.089 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 4,24% față de cea preliminată în anul 2024;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 16.465,66 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 104,11% față de cel preliminat în anul 2024;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 1.463 salariați, prevăzut la fel ca nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 373/2024;
- numărul mediu de salariaţi de 1.431 salariați, a fost estimat în creștere cu 45 salariați față de nivelul preliminat în anul 2024;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 583,40 lei, au fost estimate în creștere cu 5,32% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- plăţile restante – compania nu estimează plăţi restante la data de 31.12.2025;
- creanțele restante, în valoare de 90.000 mii lei, au fost estimate în scădere cu 9,74% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 13,20% este mai mare decât indicele de creştere al veniturilor de 7,48%;
- rezultatul brut (profitul) în valoare de 662.913,73 mii lei, a fost estimat în creștere cu 0,37% fata de cel preliminat la data de 31.12.2024.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 a fost supus consultării Sindicatului Aeroportuar Henri Coandă București.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.05.2025:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.05.2025
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|